為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》的有關精神，按照《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》要求，依據《行政事業單位內部控制規范（試行）》的有關規定，我們對本單位（部門）的內部控制基礎情況進行了評價。
根據《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》中列明的評價指標和評價要點，本單位（部門）單位層面內部控制基礎性評價得分為 分，業務層面內部控制基礎性評價得分為 分，共計 分。因存在不適用指標，換算后的得分為 分。
本部門在部門本級及所屬單位各評價指標得分的基礎上，計算各評價指標的平均分，加總得出以上綜合性評價得分。本部門納入本次內部控制基礎性評價工作范圍的單位共計 家。（本段僅適用于各中央部門）
本單位（部門）各指標具體得分情況如下表：
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類別 |
評價指標 |
評價得分 |
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單位 層面 （60分） |
1. 內部控制建設啟動情況（14分） |
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2. 單位主要負責人承擔內部控制建立與實施責任情況（6分） |
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3. 對權力運行的制約情況（8分） |
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4. 內部控制制度完備情況（16分） |
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5. 不相容崗位與職責分離控制情況（6分） |
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6. 內部控制管理信息系統功能覆蓋情況（10分） |
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業務 層面 （40分） |
7. 預算業務管理控制情況（7分） |
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8. 收支業務管理控制情況（6分） |
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9. 政府采購業務管理控制情況（7分） |
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10. 資產管理控制情況（6分） |
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11. 建設項目管理控制情況（8分） |
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12. 合同管理控制情況（6分） |
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（100分） |
評價總分 |
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（一）特別說明情況
本單位（部門/部門所屬單位）內部控制出現問題，導致單位在經濟活動中〔發生重大經濟損失/引起社會重大反響/出現經濟犯罪〕，特將相關情況說明如下：
〔具體描述發生的相關事件、影響及處理結果〕
〔如本單位（部門）未發生相關事件，填寫“未發生相關情況”〕
（二）補充評價指標及其評價結果
本單位（部門/部門所屬單位）根據自身評價需求，自愿將〔填寫補充評價指標名稱〕等補充評價指標納入本次內部控制基礎性評價范圍。現將補充評價指標及評價結果說明如下：
〔具體描述各個補充評價指標的所屬類別、名稱、評價要點及評價結果等內容〕
基于以上評價結果，本單位（部門）將〔描述與存在扣分情況的評價指標及評價要點相關的管理領域〕等管理領域作為2016年內部控制建立與實施的重點工作和改進方向，并采取以下措施進一步提高內部控制水平和效果：
〔逐項描述擬采取的進一步建立健全內部控制體系的工作內容、具體措施、工作責任人、牽頭部門、預計完成時間等〕
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